生产流程 制程名称 主要设备 管制项目 管制方法 记录方法 异常处理 相关标准
NO 作业 生产设备 量测仪器 检验规范 权责单位 检查频率
I-1 IQC频率片 N/A 1.振荡器
2.目测
3. 游标卡尺 		1. 频率
2. 外观
3. 尺寸 		1. 频率片检验规范 品管IQC 50PCS / LOT 频率片检验记录表 1依不合格品处置规定
2.采购控制程序 		1. 石英晶体自动份选机操作规程
2. 频率片检验规范
II-1 清洗 1烘箱
2烧杯
3.加热炉
4.超声波清洗机 		1.目视
2.秒表 		1. 外观 1. 过程检验规范 清洗操作工 作业人员每一时自主检查一次 工序检验记录表 1. 依不合格品处置规定
2. 纠正和预防措施控制程序
3. 不合格品控制程序 		1. 清洗工序工艺文件
品管IPQC 品检人员每二小时检查一次5PCS
Ⅰ-3 IQC银丝 N/A 1.天平 1. 数量 2. 纯度 . . . 进料验收记录表 1. 依不合格品控制程序 2. 采购控制程序 1.
Ⅱ-2 被银 被银机 1.目视
2.电流 		1. 外观 2. 电流表 1. 过程检验规范 被银操作工 1.作业人员每一批完成自主检查抽验5PCS 工序检验记录表 1. 依不合格品处置规定
2.纠正和预防措施控制程序 		1. 过程检验规范
2. 镀膜工序工艺文件
3. 镀膜机操作规程
1. 振荡器
2. 胶带
3. 显微镜		 1. 频率 2. 牢固度 3. 洁净度 4. 外观 品管IPQC 2.品检人员每二小时检查一次5PCS
Ⅰ-4 IQC导电胶 N/A 1.目视 1. 外观 2. 粘接强度 3.有效期 1.过程检验规范 品管IQC . 进料验收记录表 依依不合格品控制程序 1. 采购控制程序
生产流程 制程名称 主要设备 管制项目 管制方法 记录方法 异常处理 相关标准
NO 作业 生产设备 量测仪器 检验规范 权责单位 检查频率
Ⅰ-4 IQC 基座 N/A 1. 目视
2. 游标卡尺
3. 烘箱 		1.外观
2.尺寸
3.耐高温实验
4.可焊性实验 		1. 过程检验规范 品管IQC . 进料验收记录表 依不合格品控制程序 1. 采购控制程序
Ⅱ-3 点胶上架 点胶机 1目视
2.显微镜 		1.外观
2.尺寸
3.胶点大小 4. 		1. 过程检验规范 班长 100%全检 点胶工序检查表 1. 依不合格品处置规定
2.纠正和预防措施控制程序 		1. 自动点胶机操作规程
2. 上架、点胶工序工艺规范
3. 产品实现控制程序
品管IPQC 100%全检
Ⅱ-4 固化 隧道炉 N/A 固化温度时间 N/A 操作人员 N/A N/A 依不合格品处置规定 纠正和预防措施控制程序 烘箱操作规程
Ⅰ-5 调前清洗 超声波清洗机 1. 游标卡尺
2. 目视
3. 直尺 		1电极清洁度

1. 过程检验规范

品管IQC . 进料验收记录表 依不合格品处置规定 1. 调前清洗工艺规程
2. 超音波清洗机操作规程
Ⅱ-5 IQC外壳 N/A 1. 目视
2. 温控炉 		1.外观
2.尺寸
3.密封性 		1. 过程检验规范 1 外壳清洗 人员
2.品管IPQC 		1 工序检验记录表 1. 依不合格品控制程序
2. 纠正和预防措施

1. 采购控制程序
2.外壳清洗工艺规程

Ⅱ-6 微调 微调机 1. 目视
2. ST450测试仪 		1.外观
2.机台设定
3.电性能指标 		1. 过程检验规范 班长 每盘检查5PCS 工序检验记录表 1. 依不合格品处置规定
2. 纠正和预防控制程序 		1. 微调工序工艺规程
2. 微调机操作规程
.品管IPQC 品检人员每二小时检查一次5PCS
Ⅰ-6 CQC N/A 1.目视
2. 250A测试仪 		1.外观
2.电性能指标 		1. 过程检验规范

操作工

100%全检 生产记录 1. 依不合格品处置规定 (QP1301)
2. 矫正及预防措施办法处理 (QP1401) 		1. 检验与测试状况管制办法 (QP1201)
2. 产品鉴别与追溯管制办法 (QP0801)
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生产流程 制程名称 主要设备 管制项目 管制方法 记录方法 异常处理 相关标准
NO 作业 生产设备 量测仪器 检验规范 权责单位 检查频率
Ⅱ-7 封前烘烤 真空烘箱 1目视 1.烘烤温度 2.烘烤时间 过程检验规范 捡漏工 N/A N/A 1. 依不合格品处置规定 (QP1301)
2. 矫正及预防措施办法处理 (QP1401) 		N/A
Ⅱ-8 封焊 封焊机 1目视 1.外观
2.引线
3.封焊压痕

过程检验规范

1. 封焊操作工
2.品管IPQC		 1.作业人员每一时自主检查一次
2.品检人员每班检查一次 		工序检验记录表 1. 依不合格品处置规定 (QP1301)
2. 矫正及预防措施办法处理 (QP1401) 		切脚制程操作 指导书 (WI0901-11)
Ⅱ-9 捡漏 捡漏仪 绝缘测试仪 1.绝缘电阻
2外观引线 		过程检验规范 捡漏操作工 100%全检 N/A 依不合格品处置规定 包装及交货管 理办法 (QP-1503)
Ⅰ-7 老化 老化烤箱 1.温度计 2.时钟 1..温度 2.时间 过程检验规范 各班班长 N/A 老化记录表 1. 依不合格品处置规定 (QP1301)
2. 矫正及预防措 施办法处理 (QP1401) 		1. 检验与测试 状况管制办法(QP1201)
2. 产品鉴别与 追溯管制办法 (QP0801)
Ⅱ-10 FQC N/A 1.350B测试仪
2.250A测试仪
3.1200测试仪
4.3288测试仪 		1电性能指标 1.出厂检验规范 测试人员 100% 测试生产记录表 N/A 1.仓储管理办法(QP1501)
2.搬运、储存与保存办法(QP1502)
Ⅱ-11 印字 印字 1.目测 1.数量 2.印子标示 N/A 印字人员 N/A 印字生产记录 N/A 包装及交货管 理办法 (QP503)
生产流程 制程名称 主要设备 管制项目 管制方法 记录方法 异常处理 相关标准
NO 作业 生产设备 量测仪器 检验规范 权责单位 检查频率
Ⅱ-7 剪引线 剪引线机 1游标卡尺 1.引线外观 2.引线长度 外观全检制程作业指导书 (WI1501-1) 1. 剪脚作业

人员 2.品管IPQC

1.作业人员每一时自主检查一次
2.品检人员每二小时检查一次5PCS 		N/A 1. 依不合格品处置规定 (QP1301)
2. 矫正及预防措施办法处理 (QP1401) 		N/A
Ⅱ-8 外观全检 N/A 1目视 2直尺 1.外观 2.引线尺寸 1. 制程检验办

法(QP1002)

2. 检脚检验标准(WI1002-7)

测试人员 100%全检 制程检验记录表 1. 依不合格品处置规定 (QP1301)
2. 矫正及预防措施办法处理 (QP1401) 		切脚制程操作 指导书 (WI0901-11)
Ⅱ-9 包装 N/A 天平 1.数量 2.包装标示 包装作业指导书 (WI1501-2) 1. 包装作业 人员 N/A N/A N/A 产品包装作业指导书(QP-1503)
Ⅰ-7 OQC N/A 1.目视
2.游标卡尺
3.电子计数秤
4.250A测试仪 		1..标示 内包／外包标示
2.外观尺寸
3.包装数量
4.电性能指标 		1. 出货检验办法(QP1005)
2. 出货检验标准(WI1005) 		品管OQC 1箱 / 出货批 200PCS / 出货批 5包 / 出货批 电解电容出货检验记录表 1. 依不合格品处置规定 (QP1301)
2. 矫正及预防措 施办法处理 (QP1401) 		1. 检验与测试 状况管制办法(QP1201)
2. 产品鉴别与 追溯管制办法 (QP0801)
Ⅱ-10 入库 N/A N/A 1.数量
2.包装标示
3.批号 		N/A 仓储人员 N/A 入库单 N/A 1.仓储管理办法(QP1501)
2.搬运、储存与保存办法(QP1502)
Ⅱ-11 出货 N/A N/A 1.数量
2.包装标示 		N/A 仓储人员 N/A .出库单 N/A 包装及交货管 理办法 (QP503)